盘锦市发展和改革委员会2022年度预算公开表_预算

盘锦市发展和改革委员会2022年度预算公开表

发布时间：2022-01-28 浏览次数：146次






2022年度部门预算公开表
	预算代码：	111011
	单位名称：	盘锦市发展和改革委员会

2022年度收支预算总表

盘锦市发展和改革委员会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,233.50

一、工资福利支出

677.67

一般公共服务支出

1,033.47

二、政府性基金预算收入

基本工资

296.03

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

187.42

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

24.67

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

113.48

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

56.07

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

99.19

九、其他收入

二、商品和服务支出

532.00

卫生健康支出

34.77

十、上年结转

办公经费

230.32

节能环保支出

会议费

16.00

城乡社区支出

培训费

7.00

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

230.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

0.70

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

5.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

37.98

住房保障支出

56.07

三、对个人和家庭的补助

18.83

粮油物资储备支出

10.00

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

5.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,233.50

本年支出合计

1,233.50

本年支出合计

1,233.50

2022年度收入预算总表

盘锦市发展和改革委员会

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,233.50

盘锦市发展和改革委员会

1,233.50

2022年度支出预算总表
盘锦市发展和改革委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	1,233.50	677.67	532.00	18.83		5.00
111011盘锦市发展和改革委员会
201			一般公共服务支出	1,033.47	508.12	520.35			5.00
201	04		发展与改革事务	1,025.79	508.12	512.67			5.00
201	04	01	行政运行	625.99	508.12	112.87			5.00
201	04	02	一般行政管理事务	379.80		379.80
201	04	07	经济体制改革研究	5.00		5.00
201	04	08	物价管理	15.00		15.00
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	99.19	78.71	1.65	18.83
208	05		行政事业单位养老支出	99.19	78.71	1.65	18.83
208	05	01	行政单位离退休	20.48		1.65	18.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71
210			卫生健康支出	34.77	34.77
210	11		行政事业单位医疗	34.77	34.77
210	11	01	行政单位医疗	34.44	34.44
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221			住房保障支出	56.07	56.07
221	02		住房改革支出	56.07	56.07
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	06	专项业务活动	10.00		10.00

2022年度财政拨款收支预算总表

盘锦市发展和改革委员会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

1,233.50

一、工资福利支出

677.67

一般公共服务支出

1,033.47

二、政府性基金预算收入

基本工资

296.03

外交支出

津贴补贴

187.42

国防支出

奖金

24.67

公共安全支出

绩效工资

教育支出

社会保障缴费

113.48

科学技术支出

住房公积金

56.07

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

99.19

二、商品和服务支出

532.00

卫生健康支出

34.77

办公经费

230.32

节能环保支出

会议费

16.00

城乡社区支出

培训费

7.00

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

230.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

0.70

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

5.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

37.98

住房保障支出

56.07

三、对个人和家庭的补助

18.83

粮油物资储备支出

10.00

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

5.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,233.50

本年支出合计

1,233.50

本年支出合计

1,233.50

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市发展和改革委员会						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	1,233.50	811.02	422.48
盘锦市发展和改革委员会
201			一般公共服务支出	1,033.47	620.99	412.48
201	04		发展与改革事务	1,025.79	620.99	404.80
201	04	01	行政运行	625.99	620.99	5.00
201	04	02	一般行政管理事务	379.80		379.80
201	04	07	经济体制改革研究	5.00		5.00
201	04	08	物价管理	15.00		15.00
201	11		纪检监察事务	7.68		7.68
201	11	02	一般行政管理事务	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	99.19	99.19
208	05		行政事业单位养老支出	99.19	99.19
208	05	01	行政单位离退休	20.48	20.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71
210			卫生健康支出	34.77	34.77
210	11		行政事业单位医疗	34.77	34.77
210	11	01	行政单位医疗	34.44	34.44
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221			住房保障支出	56.07	56.07
221	02		住房改革支出	56.07	56.07
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00
222	01	06	专项业务活动	10.00		10.00

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市发展和改革委员会		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2022年预算数
		811.02
30101	基本工资	296.03
30102	津贴补贴	187.42
30103	奖金	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.71
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	56.07
30199	其他工资福利支出
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.50
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4.45
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.35
30229	福利费	0.70
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	53.02
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.80
30301	离休费
30302	退休费	18.83
30305	生活补助
30308	助学金
31002	办公设备购置	5.00


2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市发展和改革委员会					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.70		5.00		5.00	0.70

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2022年度部门综合预算项目支出表

盘锦市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

422.48

盘锦市发展和改革委员会

422.48

盘锦市发展和改革委员会

422.48

商品和服务支出

粮食安全储备、军粮供应、粮食监督检查、统计培训工作经费

项目概述：1、《辽宁省农委办公室关于在全省粮食行业开展安全储粮和安全生产全员培训的通知》辽农办粮发〔2016〕381号。2、关于印发《盘锦市加强农产品品牌建设专项行动方案》的通知盘委办改发〔2018〕7号。3、根据《国家粮食流通统计制度》
项目依据：1、《辽宁省农委办公室关于在全省粮食行业开展安全储粮和安全生产全员培训的通知》辽农办粮发〔2016〕381号。2、关于印发《盘锦市加强农产品品牌建设专项行动方案》的通知盘委办改发〔2018〕7号。3、根据《国家粮食流通统计制度》

否

10.00

商品和服务支出

市发改委派驻纪检组工作经费

项目概述：市纪委监委三定方案
项目依据：市纪委监委三定方案

否

7.68

商品和服务支出

一网通办审批工作经费

项目概述：一是及时认领一体化在线政务服务平台事项库事项，对事项库持续更新，做到政务服务事项在一体化在线政务服务平台“应上尽上”。二是全力推行一体化在线政务服务平台使用，提升网上办件质量，全面杜绝体外循环。三是持续推进政务服务标准化建设。推进服务设施标准化、服务事项标准化、服务流程标准化，努力提升服务水平。
项目依据：一是及时认领一体化在线政务服务平台事项库事项，对事项库持续更新，做到政务服务事项在一体化在线政务服务平台“应上尽上”。二是全力推行一体化在线政务服务平台使用，提升网上办件质量，全面杜绝体外循环。三是持续推进政务服务标准化建设。推进服务设施标准化、服务事项标准化、服务流程标准化，努力提升服务水平。

否

5.00

商品和服务支出

经济体制改革工作经费

项目概述：按照市委深化改革领导小组工作部署，我委承担着经济体制改革专项小组工作，具体工作涉及任务和部门较多，需要定期召开全市经济体制改革协调会，通报经济体制改革进展情况和调研工作。
项目依据：按照市委深化改革领导小组工作部署，我委承担着经济体制改革专项小组工作，具体工作涉及任务和部门较多，需要定期召开全市经济体制改革协调会，通报经济体制改革进展情况和调研工作。

否

5.00

商品和服务支出

物价调价审批、风投评估等经费

项目概述：2022年价费管理科拟调整公交一体化票价、出租车运营价格调整及制定校外培训机构收费标准等.
项目依据：2022年价费管理科拟调整公交一体化票价、出租车运营价格调整及制定校外培训机构收费标准等.

否

10.00

商品和服务支出

执法用车租赁经费

项目概述：为坚持社会化、市场化方向，改革公务用车制度，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，我委采用社会化租赁方式租赁一台商务车来解决全市油气管道及粮食执法等工作。全年所需费用11.8万元。
项目依据：根据盘直综发[2021]90号文件，我委目前承担全市油气管道及粮食执法等工作。

否

是

11.80

商品和服务支出

挂职锻炼人员差旅费

项目概述：国家发改委及省发改委工作需要，更好地加强与相关单位的交流和协作，锻炼和提升干部队伍能力素质。
项目依据：国家发改委及省发改委工作需要，更好地加强与相关单位的交流和协作，锻炼和提升干部队伍能力素质。

否

6.00

商品和服务支出

重大项目前期工作经费

项目概述：用于重大项目包装推进、国债资金项目包装争取、中长期规划编制前期工作。2022年我委将继续《辽宁北斗产业发展规划（2021年-2025年）》编制工作、重点用能项目节能审查评审费用、碳达峰碳中和综合评估等重点项目的推动工作。
项目依据：用于重大项目包装推进、国债资金项目包装争取、中长期规划编制前期工作。2022年我委将继续《辽宁北斗产业发展规划（2021年-2025年）》编制工作、重点用能项目节能审查评审费用、碳达峰碳中和综合评估等重点项目的推动工作。

否

300.00

商品和服务支出

固定资产投资

项目概述：对全市固定资产投资运行情况进行监测、分析。按权限审核市直有关部门基本建设项目，督促检查全市政府和社会资本合作项目推进情况。
项目依据：对全市固定资产投资运行情况进行监测、分析。按权限审核市直有关部门基本建设项目，督促检查全市政府和社会资本合作项目推进情况。

否

5.00

商品和服务支出

对口援疆及沿海经济带区域协作

项目概述：1、盘锦市沿海经济带开发建设领导小组办公室设在我委，具体工作包括负责落实省沿海经济办有关政策，研究制定我市重点区域发展战略规划组织实施统筹协调区域开发建设中的重大问题。2、我市对口支援新疆领导小组办公室设在我委，承担对新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔县的帮扶任务
项目依据：1、盘锦市沿海经济带开发建设领导小组办公室设在我委，具体工作包括负责落实省沿海经济办有关政策，研究制定我市重点区域发展战略规划组织实施统筹协调区域开发建设中的重大问题。2、我市对口支援新疆领导小组办公室设在我委，承担对新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔县的帮扶任务

否

10.00

商品和服务支出

老工业振兴工作经费

项目概述：振兴东北老工业基地是国家战略，要求试点城市要真抓实干，做好试点城市建设工作。我市振兴领导小组设在市发展改革委，所需工作经费10万元。
项目依据：振兴东北老工业基地是国家战略，要求试点城市要真抓实干，做好试点城市建设工作。我市振兴领导小组设在市发展改革委，所需工作经费10万元。

否

10.00

商品和服务支出

全市拟核准电网工程项目评审咨询费

项目概述：根据2020年6月市政府下发了《关于进一步加强电网建设和电力设施保护工作方案的通知》，提出了“十四五”时期电网建设的工作目标和重点任务；2022年将继续全市拟核准的电网工程项目及电力工程安全检查等项目，计划申请项目评审咨询费10万元。
项目依据：根据2020年6月市政府下发了《关于进一步加强电网建设和电力设施保护工作方案的通知》，提出了“十四五”时期电网建设的工作目标和重点任务；2022年将继续全市拟核准的电网工程项目及电力工程安全检查等项目，计划申请项目评审咨询费10万元。

否

10.00

商品和服务支出

与无锡对口合作工作经费

项目概述：对口无锡合作办公室设在我委，根据国办发【2017】22号文“关于印发东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案的通知”、国家发改委发改振兴【2018】432号文件“关于印发辽宁省与江苏省对口合作实施方案的通知”精神，由市委、市政府领导带队，开展对接项目合作互访工作。每年至少2次。
项目依据：对口无锡合作办公室设在我委，根据国办发【2017】22号文“关于印发东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案的通知”、国家发改委发改振兴【2018】432号文件“关于印发辽宁省与江苏省对口合作实施方案的通知”精神，由市委、市政府领导带队，开展对接项目合作互访工作。每年至少2次。

否

2.00

商品和服务支出

管道保护工作经费

项目概述：负责统筹协调油气管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调油气管道保护重大问题，指导监督有关单位改造油气管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，
项目依据：负责统筹协调油气管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调油气管道保护重大问题，指导监督有关单位改造油气管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，

否

5.00

商品和服务支出

固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电等项目评审费

项目概述：固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电项目，企业投资输电、燃气接收存储设施等项目核准的项目评审费、咨询报告费等。1.我委能源类项目核准预计10个所需评审费。2.盘锦市工人文化宫新建项目可行性研究报告。
项目依据：固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电项目，企业投资输电、燃气接收存储设施等项目核准的项目评审费、咨询报告费等。1.我委能源类项目核准预计10个所需评审费。2.盘锦市工人文化宫新建项目可行性研究报告。

否

是

10.00

商品和服务支出

物价管理经费

项目概述：关于印发《辽宁省政府定价行为规则实施细则》的通知
项目依据：关于印发《辽宁省政府定价行为规则实施细则》的通知

否

5.00

商品和服务支出

经济运行分析、经济发展工作经费

项目概述：盘锦市县域经济发展工作领导小组办公室设在我委，具体工作包括：推进我市县域经济发展，制定我市县域、镇村产业发展规划、行动计划和配套措施等工作，按要求对县区、经济区开展考核工作。
项目依据：盘锦市县域经济发展工作领导小组办公室设在我委，具体工作包括：推进我市县域经济发展，制定我市县域、镇村产业发展规划、行动计划和配套措施等工作，按要求对县区、经济区开展考核工作。

否

10.00

2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市发展和改革委员会
部门（单位）名称	111011盘锦市发展和改革委员会-211100000
年度预算收入	1,233.50
年度预算支出	年度部门预算支出		1,233.50
	人员类项目		696.50	其他运转类项目		422.48
	公用经费类项目		114.52	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费				114.52
	部门预算基本支出人员经费				696.50
	对口援疆及沿海经济带区域协作				10.00
	固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电等项目评审费				10.00
	固定资产投资				5.00
	挂职锻炼人员差旅费				6.00
	管道保护工作经费				5.00
	经济体制改革工作经费				5.00
	经济运行分析、经济发展工作经费				10.00
	老工业振兴工作经费				10.00
	粮食安全储备、军粮供应、粮食监督检查、统计培训工作经费				10.00
	全市拟核准电网工程项目评审咨询费				10.00
	市发改委派驻纪检组工作经费				7.68
	物价调价审批、风投评估等经费				10.00
	物价管理经费				5.00
	一网通办审批工作经费				5.00
	与无锡对口合作工作经费				2.00
	执法用车租赁经费				11.80
	重大项目前期工作经费				300.00
年度绩效目标	预计履职效能基础管理达标。真正体现项目效果个性指标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行良好		2022-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	政策可持续性		持续完成		2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市发展和改革委员会				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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