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辽宁省盘锦市高质量发展服务中心决算公开表

发布时间：2022-01-29 浏览次数：249次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 111022
单位名称： 盘锦市高质量发展服务中心
2022年度收支预算总表
盘锦市高质量发展服务中心 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,187.03 一、工资福利支出 1,009.06 一般公共服务支出 903.65
二、政府性基金预算收入     基本工资 439.36 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 26.34 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 289.01 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 171.34 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 83.01 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 129.40
九、其他收入 二、商品和服务支出 165.72 卫生健康支出 52.47
十、上年结转     办公经费 119.23 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 4.40 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 17.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.90 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 9.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 11.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 2.29 住房保障支出 83.01
三、对个人和家庭的补助 9.75 粮油物资储备支出 3.50
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 15.00
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 2.50 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,187.03 本 年 支 出 合 计 1,187.03 本 年 支 出 合 计 1,187.03
2022年度收入预算总表
盘锦市高质量发展服务中心 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,187.03 1,187.03 1,187.03
盘锦市高质量发展服务中心 1,187.03 1,187.03 1,187.03
2022年度支出预算总表
盘锦市高质量发展服务中心 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,187.03 1,009.06 165.72 9.75 2.50
111022盘锦市高质量发展服务中心
201 一般公共服务支出 903.65 754.71 146.44 2.50
201 04 发展与改革事务 903.65 754.71 146.44 2.50
201 04 08 物价管理 2.00 2.00
201 04 50 事业运行 882.15 754.71 124.94 2.50
201 04 99 其他发展与改革事务支出 19.50 19.50
208 社会保障和就业支出 129.40 118.87 0.78 9.75
208 05 行政事业单位养老支出 127.07 116.54 0.78 9.75
208 05 02 事业单位离退休 10.53 0.78 9.75
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.54 116.54
208 99 其他社会保障和就业支出 2.33 2.33
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.33 2.33
210 卫生健康支出 52.47 52.47
210 11 行政事业单位医疗 52.47 52.47
210 11 02 事业单位医疗 50.99 50.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.48 1.48
221 住房保障支出 83.01 83.01
221 02 住房改革支出 83.01 83.01
221 02 01 住房公积金 83.01 83.01
222 粮油物资储备支出 3.50 3.50
222 01 粮油物资事务 3.50 3.50
222 01 99 其他粮油物资事务支出 3.50 3.50
224 灾害防治及应急管理支出 15.00 15.00
224 01 应急管理事务 15.00 15.00
224 01 99 其他应急管理支出 15.00 15.00
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市高质量发展服务中心 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,187.03 一、工资福利支出 1,009.06 一般公共服务支出 903.65
二、政府性基金预算收入     基本工资 439.36 外交支出
    津贴补贴 26.34 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 289.01 教育支出
    社会保障缴费 171.34 科学技术支出
    住房公积金 83.01 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 129.40
二、商品和服务支出 165.72 卫生健康支出 52.47
    办公经费 119.23 节能环保支出
    会议费 1.00 城乡社区支出
    培训费 4.40 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 17.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.90 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 9.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 11.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 2.29 住房保障支出 83.01
三、对个人和家庭的补助 9.75 粮油物资储备支出 3.50
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 15.00
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 2.50 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,187.03 本 年 支 出 合 计 1,187.03 本 年 支 出 合 计 1,187.03
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市高质量发展服务中心 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 1,187.03 1,147.03 40.00
盘锦市高质量发展服务中心
201 一般公共服务支出 903.65 882.15 21.50
201 04 发展与改革事务 903.65 882.15 21.50
201 04 08 物价管理 2.00 2.00
201 04 50 事业运行 882.15 882.15
201 04 99 其他发展与改革事务支出 19.50 19.50
208 社会保障和就业支出 129.40 129.40
208 05 行政事业单位养老支出 127.07 127.07
208 05 02 事业单位离退休 10.53 10.53
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.54 116.54
208 99 其他社会保障和就业支出 2.33 2.33
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.33 2.33
210 卫生健康支出 52.47 52.47
210 11 行政事业单位医疗 52.47 52.47
210 11 02 事业单位医疗 50.99 50.99
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.48 1.48
221 住房保障支出 83.01 83.01
221 02 住房改革支出 83.01 83.01
221 02 01 住房公积金 83.01 83.01
222 粮油物资储备支出 3.50 3.50
222 01 粮油物资事务 3.50 3.50
222 01 99 其他粮油物资事务支出 3.50 3.50
224 灾害防治及应急管理支出 15.00 15.00
224 01 应急管理事务 15.00 15.00
224 01 99 其他应急管理支出 15.00 15.00
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市高质量发展服务中心 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
1,147.03
  30101   基本工资 439.36
  30102   津贴补贴 26.34
  30107   绩效工资 289.01
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 116.54
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 50.99
  30112   其他社会保障缴费 3.81
  30113   住房公积金 83.01
  30199   其他工资福利支出
  30201   办公费 31.40
  30202   印刷费 9.50
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.10
  30205   水费 0.35
  30206   电费 7.18
  30207   邮电费 3.08
  30208   取暖费 5.95
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 4.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 6.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费 0.90
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 3.50
  30227   委托业务费 0.60
  30228   工会经费 13.84
  30229   福利费 1.31
  30231   公务用车运行维护费 9.00
  30239   其他交通费用 25.12
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 1.89
  30301   离休费
  30302   退休费 9.75
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置 2.50
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市高质量发展服务中心 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
9.90 9.00 9.00 0.90
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市高质量发展服务中心 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市高质量发展服务中心 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 40.00 40.00
盘锦市发展和改革委员会 40.00 40.00
盘锦市高质量发展服务中心 40.00 40.00
商品和服务支出 政策性粮、秋粮收购统计制度执行监督检查所需租车费、差旅费等 项目概述：根据《国家政策性粮食出库管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》、盘农办发[2018]150号关于做好2018年秋粮收购监管工作的通知、盘发改发[2019]245号关于政策性粮食销售出库监管工作的通知文件等，需要对政策性粮、秋粮收购统计制度执行进行监督检查
 项目依据：根据《国家政策性粮食出库管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》、盘农办发[2018]150号关于做好2018年秋粮收购监管工作的通知、盘发改发[2019]245号关于政策性粮食销售出库监管工作的通知文件等		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 农户科学储粮技术指导租车费和粮食科技科普宣传印刷费 项目概述：依据《粮食流通管理条例》和中央一号文件精神的要求，农户科学储粮技术进行指导和粮食科技科普宣传
 项目依据：依据《粮食流通管理条例》和中央一号文件精神		 否 否 0.50 0.50
商品和服务支出 建立前期项目储备库等评估论证工作经费 项目概述：《盘锦市人民政府办公室关于建立“谋、引、服、控、争、比”高质量发展项目工作机制的通知》（盘政办明电【2021】19号）
 项目依据：《盘锦市人民政府办公室关于建立“谋、引、服、控、争、比”高质量发展项目工作机制的通知》（盘政办明电【2021】19号）		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 项目管家服务宣传印刷费 项目概述：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知，需要对项目管家工作进行宣传，需要印刷宣传资料
 项目依据：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 价格认定业务咨询、印刷、差旅费 项目概述：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费
 项目依据：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 完善建成全市“产业链项目地图”项目前期委托费 项目概述：《盘锦市人民政府办公室关于建立“谋、引、服、控、争、比”高质量发展项目工作机制的通知》（盘政办明电【2021】19号）
 项目依据：《盘锦市人民政府办公室关于建立“谋、引、服、控、争、比”高质量发展项目工作机制的通知》（盘政办明电【2021】19号）		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 应急储备库专项业务维修（护）费 项目概述：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号），根据文件要求，对应急储备库应进行妥善维修维护，确保储备物资的安全
 项目依据：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 项目管家培训费 项目概述：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知，组织相关工作人员进行项目管家工作培训
 项目依据：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 全市重大项目推进、开展、竣工工作需要印刷费 项目概述：1、盘政办发[2019]13号盘锦市人民政府办公室关于落实重点项目三级领导定点联系工作机制的意见。2、盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知。全市重大项目推进、开展、竣工工作
 项目依据：1、盘政办发[2019]13号盘锦市人民政府办公室关于落实重点项目三级领导定点联系工作机制的意见。2、盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 高质量发展信息技术服务费 项目概述：与国家信息中心、国家宏观经济研究院、省信息中心等高层次经济信息研究机构对接，购买各类信息研究成果服务，研究我市 国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，对各类重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议，并为各级政府部门提供信息咨询服务。
 项目依据：与国家信息中心、国家宏观经济研究院、省信息中心等高层次经济信息研究机构对接，购买各类信息研究成果服务，研究我市 国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，对各类重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议，并为各级政府部门提供信息咨询服务。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 参加国家、省中心培训工作及举办县区级业务培训费 项目概述：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件要求，参加全国、省中心培训所需经费
 项目依据：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 各种性质粮食质量监督检查委托业务费及粮食质检员培训费等 项目概述：依据《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》的规定，对粮食质量进行监督检查，需委托业务费及粮食质检员培训费等
 项目依据：依据《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 高质量发展中心培训组织费 项目概述：我中心将结合全市经济高质量发展、产业项目建设、老工业基地振兴、经济转型、区域协调发展等工作重心，创新工作思维，采取走出去战略，看齐国家战略，对标先进地区，参加国家高水平学习班，与无锡、大庆等城市开展学习交流，提高思维能力，对“十四五”时期盘锦经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次问题进行研究。
 项目依据：明年是“十三五”收关年，我中心将结合全市经济高质量发展、产业项目建设、老工业基地振兴、经济转型、区域协调发展等工作重心，创新工作思维，采取走出去战略，看齐国家战略，对标先进地区，参加国家高水平学习班，与无锡、大庆等城市开展学习交流，提高思维能力，结合盘锦实际，对“十四五”时期盘锦经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次问题进行研究。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 应急储备库安保物业管理费（合同） 项目概述：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）根据文件要求，应急储备库应配备安保人员，确保应急储备库物资的安全
 项目依据：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 项目建设实时调度智能APP系统委托业务费 项目概述：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知，按照文件要求需要建立项目建设实时调度智能APP系统，
 项目依据：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 项目包装评估论证费 项目概述：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知，需要对项目包装进行评估论证
 项目依据：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 3.50 3.50
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市高质量发展服务中心
部门（单位）名称 111022盘锦市高质量发展服务中心-211100000
年度预算收入 1,187.03
年度预算支出 年度部门预算支出 1,187.03
人员类项目 1,018.81 其他运转类项目 40.00
公用经费类项目 128.22 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 128.22
部门预算基本支出人员经费 1,018.81
参加国家、省中心培训工作及举办县区级业务培训费 1.00
高质量发展信息技术服务费 1.00
高质量发展中心培训组织费 2.00
各种性质粮食质量监督检查委托业务费及粮食质检员培训费等 2.00
价格认定业务咨询、印刷、差旅费 1.00
建立前期项目储备库等评估论证工作经费 1.00
经济体制改革工作经费
农户科学储粮技术指导租车费和粮食科技科普宣传印刷费 0.50
全市重大项目推进、开展、竣工工作需要印刷费 2.00
完善建成全市“产业链项目地图”项目前期委托费 1.00
项目包装评估论证费 3.50
项目管家服务宣传印刷费 2.00
项目管家培训费 2.00
项目建设实时调度智能APP系统委托业务费 5.00
应急储备库安保物业管理费（合同） 10.00
应急储备库专项业务维修（护）费 5.00
政策性粮、秋粮收购统计制度执行监督检查所需租车费、差旅费等 1.00
年度绩效目标 保障我单位人员全年生活待遇和公用经费
保障我单位工全年工作正常运转高质量完成
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 服务对象满意度 服务粮食企业售粮农民满意度 >= 99 % 2022-12
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 99 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 建立改革第三方评估机制 完善机制 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市高质量发展服务中心 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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