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盘锦市高质量发展服务中心2023年度部门预算公开说明
盘锦市高质量发展服务中心
2023年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市高质量发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市高质量发展服务中心2023年度部门预算报表
一、2023年度收支预算总表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算支出表
七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年度部门综合预算项目支出表
十、2023年度部门（单位）整体绩效目标表
十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘锦市高质量发展服务中心2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市高质量发展服务中心概况
一、部门主要职责
（一）参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。
（二）负责省重大项目库日常运行管理维护工作。
（三）受司法、行政部门的委托，为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认证服务。
（四）负责统计基本名录库维护工作。
（五）承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作；负责粮食信息化建设工作；为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。
（六）负责救灾应急保障相关工作。
（七）承担市发改委交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室（保密工作办公室）、综合研究科、产业发展科、项目推进科、振兴发展科、开发研究科、区域经济科、社会发展研究科、价格认证科、救灾援助服务中心、经济普查服务中心、粮食产业服务中心。
三、部门预算单位构成
根据《关于批复2023年市本级部门综合预算的通知》（盘财预[2023]2号）的要求，我中心为盘锦市发展和改革委员会二级预算单位。
第二部分 盘锦市高质量发展服务中心
2023年度部门预算公开报表
公开01表：2023年度收支预算总表
公开02表：2023年度收入预算总表
公开03表：2023年度支出预算总表
公开04表：2023度财政拨款收支预算总表
公开05表：2023年度一般公共预算支出表
公开06表2023年度一般公共预算支出表
公开07表2023年度一般公共预算“三公”经费支出表
公开08表2023年度政府性基金预算支出表
公开09表2023年度部门综合预算项目支出表
公开10表2023年度部门（单位）整体绩效目标表
公开11表2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分盘锦市高质量发展服务中心
2023年度部门预算相关情况说明
一、2023年预算收支情况总体说明
1.收入预算1,480.69万元。其中，财政拨款1,480.69万元，非税收入0万元，上级补助收入0万元，下级上解收入0万元。
2.支出预算1,480.69万元。其中，工资福利支出1,311.56万元，商品和服务支出156.04万元，对个人和家庭的补助10.59万元，资本性支出2.5万元。
3.与2022年度预算比，收入（财政拨款收入）增加293.66万元；支出（财政拨款支出）增加293.66万元。原因是2023年增加工作人员基础绩效奖金。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2023年度“三公”经费预算支出9.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。
2023年度“三公”经费预算支出对比2022年度没有增减变动。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2023年机关运行经费预算安排98.86万元。其中：办公费30万元、印刷费7.48万元、手续费0.1万元、水费0.24万元，电费7.82万元，邮电费2.8万元、取暖费5.95万元、差旅费4万元、维修（护）费4.5万元、会议费1万元、培训费0.8万元、公务接待费0.9万元，劳务费3万元、工会经费15万元、福利费1.32元、公务用车运行维护费9万元、电梯费0.6万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置2.5万元、其他公用经费0.85万元。
四、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2022年市本级部门综合预算的通知》（盘财预[2022]3号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，盘锦市高质量发展服务中心资产总额29,703,861.88元，其中，流动资产5,745,685.58元，固定资产3,131,973.3元。固定资产中共有车辆4辆（应急保障用车1辆，其他用车3辆），价值79.59万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市高质量发展服务中心2023年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金1,480.69万元，其中人员类项目1,345.83万元，公用经费类项目98.86万元，其他运转类项目36万元。编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事业支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
