辽宁省盘锦市发展和改革委员会

2023年度部门决算公

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第一部分  辽宁省盘锦市发展和改革委员会概况

一、主要职责和机构设置情况

二、辽宁省盘锦市发展和改革委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市发展和改革委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市发展和改革委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市发展和改革委员会概况

 

一、主要职责和机构设置情况

涉密

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市发展和改革委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市发展和改革委员会部门本级
    2.盘锦市高质量发展服务中心
    3.盘锦市节能监察行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5073.91万元，包括：

1.财政拨款收入4237.96万元，占收入总计的83.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入4237.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入803.54万元，占收入总计的15.84%。主要是市卫生健康委横向转拨财政款及银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余32.42万元，占收入总计的0.64%。主要是疫情物资采购资金结余等。

与上年相比，今年收入总计减少3286.35万元，降低39.31%,主要原因：市卫生健康委横向转拨的疫情物资采购资金减少。

（二）支出总计4436.66万元，包括：

1.基本支出3086.17万元，占支出总计的69.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2679.61万元；商品和服务支出335.60万元；对个人和家庭的补助67.37万元；资本性支出3.59万元。

2.项目支出1350.49万元，占支出总计的30.44%。主要包括重大项目前期费、援疆工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3779.74万元，降低46.00%,主要原因：疫情物资采购资金减少。

（三）年末结转和结余637.26万元。

主要是疫情物资采购资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加493.40万元，增长342.97%，主要原因：疫情物资采购资金结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4237.96万元，其中：基本支出3083.21万元，项目支出1154.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加80.96万元，增长1.95%，主要原因：增加节能监察行政执法队。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的150.29%，其中：基本支出完成年初预算的127.29%，项目支出完成年初预算的290.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4237.96万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3343.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）1004.98万元,主要是工资福利支出、办公费等支出，完成年初预算的156%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防转入增加人员工资及相关各项支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）403.19万元,主要是预算项目经费等支出，完成年初预算的131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防转入增加项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）4.88万元,主要是物价工作经费等支出，完成年初预算的33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压减项目经费。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）1234.75万元,主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节能监察行政执法队。

（5）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）693.94万元,主要是援疆工作经费等支出，完成年初预算的2891%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分为年中追加项目经费。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）1.41万元,主要是纪检工作经费等支出，完成年初预算的18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压减工作经费。

2.社会保障和就业支出444.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.55万元,主要是退休人员发放津贴等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防退休人员转入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.33万元,主要是退休人员发放津贴等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节能监察行政执法队。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）283.44万元,主要是养老保险费支出等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人防及节能执法队。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.63万元,主要是单位退休职工职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.79万元,主要是死亡抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年追加支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年追加支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.65万元,主要是残疾人保障金等支出，年初预算为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.59万元,主要是人员失业保险等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节能执法队。

3.卫生健康支出108.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.82万元,主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防人员转入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.22万元,主要是事业单位医疗险等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节能执法队。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.88万元,主要是大额医疗及职工生育险等支出，完成年初预算的149%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防及节能执法队人员转入及女职工生育追加预算。

4.资源勘探工业信息等支出80.40万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）80.40万元,主要是项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，执行中追加支出。

5.住房保障支出211.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.55万元,主要是住房公积金缴款等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防及节能执法队人员转入。

6.粮油物资储备支出9.96万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）9.96万元,主要是粮食专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

7.灾害防治及应急管理支出19.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）19.00万元,主要是应急管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

8.其他支出20.52万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20.52万元,主要是涉密等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年追加支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.12万元，完成预算的148.46%，决算数大于预算数的主要原因是人防及节能公车转入。较上年相比增加9.92万元，增长81.31%，主要是人防及节能公车转入。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.12万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2022、2023年均为因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待费实际执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少5.96万元，降低100.00%，主要是2023年本部门无公务接待事宜。

3.公务用车购置及运行费22.12万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的158.00%，决算数大于预算数的主要原因是人防及节能公车转入。比上年增加9.92万元，增长81.31%，主要是人防及节能公车转入等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.12万元，主要用于公车加油、保养、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3083.22万元，其中：人员经费2746.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费336.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出201.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加86.44万元，增长75.32%，主要原因是人防转入增加取暖费、水电费等支出。其中：办公费21.19万元、手续费0.08万元、水费1.5万元、电费42.12万元、邮电费4.65万元、取暖费44.56万元、差旅费1.45万元、维修（护）费3.1万元、委托业务费1.93万元、工会经费10.09万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他交通费用53.63万元、其他商品和服务支出6.77万元、办公设备购置1.09万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额428.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出428.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：部门房屋面积2884.12平方米，价值174.51万元。其中：办公用房面积1596平方米，价值79.71万元；业务用房面积1288.12平方米，价值94.8万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是移动警报车及数据采集车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况：
    根据预算绩效管理要求，本单位组织开展单位整体绩效自评，涉及资金2422.16万元，自评分99.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市发展和改革委员会对部门14个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金375.09万元，其中财政拨款资金375.09万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.05分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市发展和改革委员会没有对本部门项目开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市发展和改革委员会的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。
    19.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
    20.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务方面的支出。
    22.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    23.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    29.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
    36.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
    37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。
    38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
    39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    40.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    41.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    42.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    43.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

44.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

45.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
    46.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表