辽宁省盘锦市高质量发展服务中心

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市高质量发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市高质量发展服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市高质量发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市高质量发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市高质量发展服务中心概况

 

一、主要职责

（一）参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

（二）负责省重大项目库日常运行管理维护工作。

（三）受司法、行政部门的委托，为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认证服务。

（四）承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作；负责粮食信息化建设工作；为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。

（五）负责救灾应急保障相关工作

（六）负责为市人民指挥信息系统，市人防指挥所等提供支术支撑和服务保障；参与市级人民防空相关规划；承担人防信息化建设、科研开发、战备演练等事务性工作。

（七）承担市发改委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市高质量发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市高质量发展服务中心（一户单位）。

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1684.37万元，包括：

1.财政拨款收入1684.16万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1684.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.14万元，占收入总计的0.01%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.08万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少29.93万元，降低1.75%,主要原因：2023年度有新增退休人员。

（二）支出总计1684.35万元，包括：

1.基本支出1648.56万元，占支出总计的97.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1505.81万元；商品和服务支出123.46万元；对个人和家庭的补助16.79万元；资本性支出2.50万元。

2.项目支出35.80万元，占支出总计的2.13%。主要包括高质量发展业务工作、应急储备库安保物业管理、救灾物资储备服务中心救灾物资工作等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少29.87万元，降低1.74%,主要原因2023年度有新增退休人员：。

（三）年末结转和结余0.02万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.06万元，降低78.60%，主要原因：银行利息支付汇款手续费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1684.16万元，其中：基本支出1648.36万元，项目支出35.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少30.07万元，降低1.75%，主要原因：2023年新增退休人员及压减项目经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.74%，其中：基本支出完成年初预算的114.10%，项目支出完成年初预算的99.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1251.55万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1234.75万元,主要是事业运行支出，完成年初预算的112.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）16.80万元,主要是高质量发展业务工作支出，完成年初预算的98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

2.社会保障和就业支出230.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.33万元,主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的116.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.51万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的106.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.86万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心有部分自收自支性质人员，职业年金缴费没有年初预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金没有年初预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.33万元,主要是其他残疾人事业支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人保障金没有年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.52万元,主要是其他社会保障和就业支出，完成年初预算的110.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。

3.卫生健康支出62.43万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.28万元,主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的107.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.15万元,主要是其他行政事业单位医疗支出支出，完成年初预算的128.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。

4.住房保障支出121.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.16万元,主要是住房改革支出，完成年初预算的105.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员，增加预算。。

5.灾害防治及应急管理支出19.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）19.00万元,主要是其他应急管理支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.81万元，完成预算的88.99%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.81万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国业务。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.83万元，降低100.00%，主要是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费8.81万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。比上年增加0.18万元，增长2.09%，主要是公务用车年久老化需保养维修。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.81万元，主要用于公务用车年久老化需保养维修，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1648.36万元，其中：人员经费1522.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费125.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我中心为全额拨款事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1444.69万元，自评分99.96分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“高质量发展业务工作经费”“应急储备库安保物业管理费”等3个项目开展了单位评价，涉及资金35.8万元（其中：一般公共预算资金35.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，我中心2023年主要工作任务完成情况较好。

2.项目绩效自评结果。

我单位没有特定目标类项目。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

32.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表
										公开02表
部门(单位)：辽宁省盘锦市高质量发展服务中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,684.29	1,684.16					0.14
2010450			事业运行	1,234.88	1,234.75					0.14
2010499			其他发展与改革事务支出	16.80	16.80
2080502			事业单位离退休	12.33	12.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46
2081199			其他残疾人事业支出	8.33	8.33
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52
2101102			事业单位医疗	59.28	59.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15
2210201			住房公积金	121.16	121.16
2240199			其他应急管理支出	19.00	19.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

 

支出决算表

				支出决算表
									公开03表
部门(单位)：辽宁省盘锦市高质量发展服务中心									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,684.35	1,648.56	35.80
2010450			事业运行	1,234.94	1,234.94
2010499			其他发展与改革事务支出	16.80		16.80
2080502			事业单位离退休	12.33	12.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46
2081199			其他残疾人事业支出	8.33	8.33
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52
2101102			事业单位医疗	59.28	59.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15
2210201			住房公积金	121.16	121.16
2240199			其他应急管理支出	19.00		19.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门(单位)：辽宁省盘锦市高质量发展服务中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,684.16	1,648.36	35.80
2010450			事业运行	1,234.75	1,234.75	0
2010499			其他发展与改革事务支出	16.80	0	16.80
2080502			事业单位离退休	12.33	12.33	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46	0
2081199			其他残疾人事业支出	8.33	8.33	0
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0
2101102			事业单位医疗	59.28	59.28	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0
2210201			住房公积金	121.16	121.16	0
2240199			其他应急管理支出	19.00	0	19.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表