盘锦市高质量发展服务中心

2021年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责和机构设置情况

1．主要职责。

（一）参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

（二）负责省重大项目库日常运行管理维护工作。

（三）受司法、行政部门的委托，为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认证服务。

（四）负责统计基本名录库维护工作。

（五）承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作；负责粮食信息化建设工作；为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。

（六）负责救灾应急保障相关工作。

（七）承担市发改委交办的其他工作。

2．机构设置。

根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室（保密工作办公室）、综合研究科、产业发展科、项目推进科、振兴发展科、开发研究科、区域经济科、社会发展研究科、价格认证科、救灾援助服务中心、经济普查服务中心、粮食产业服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市高质量发展服务中心2021年决算编制范围的预算单位：盘锦市高质量发展服务中心（一户单位）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1509.26万元，包括：

1.财政拨款收入1448.44万元，占收入总计的95.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1448.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入2.57万元，占收入总计的0.17%。主要是省里拨入临储玉米监管费用2.4万元及利息收入0.17万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余58.25万元，占收入总计的3.86%。主要是事业运行与机关事业单位养老保险缴费单位内部调剂，用于缴纳以前年度遴选干部养老保险缴费7.44万元，财政收回存量资金后剩余累计结转5万元，应急储备库建设工程款45.81万元。

与上年相比，今年收入减少236.8万元，降低13.56%，主要原因：政府性基金收入减少。

（二）支出总计1508.93万元，包括：

1.基本支出1427.25万元，占支出总计的94.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1294万元，对个人和家庭的补助支出19.89万元，商品和服务支出109.42万元，资本性支出3.94万元。

2.项目支出81.68万元，占支出总计的5.41%。主要包括主要包括市救灾物资储备库建设项目工作、项目建设开展、竣工、验收、监督等及项目管家工作，价格认定业务工作、农户科学储粮技术指导和开展粮食科技周科普宣传、高质量发展信息技术服务工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少148万元，8.93%，主要原因：政府性基金收入减少245.81万元。

（三）年末结转和结余0.33万元。

主要是项目支出临储玉米监管费用原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少57.92万元，降低99.43%，主要原因：政府性基金预算财政拨款项目支出未产生结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1501.69万元，其中：基本支出1427.08万元，项目支出74.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少150.03万元，降低9.08%，主要原因：政府性基金支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的129.7%，其中：基本支出完成年初预算的127.73%，项目完成年初预算的183.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1455.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1148.07万元，占78.86%；社会保障和就业支出158.86万元，占10.91%；卫生健康支出50.38万元，占3.46%；住房保障支出81.18万元，占5.58%；粮油物资储备支出2.4万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1.03%。

1.一般公共服务支出1148.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）0.4万元，主要是价格认证工作支出，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目经费、节约资金，年末结转上缴财政存量资金。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1136.67万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成年初预算的132.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加新增人员经费及追加绩效工资的支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他工展与改革事务支出（项）11万元，主要是项目工作经费支出，完成年初预算的56.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目经费、节约资金，年末结转上缴财政存量资金。

2.社会保障和就业支出158.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.44万元，主要是退休人员人员经费及公用经费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.66万元，主要是单位在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.09万元，主要是自收自支人员职业年金缴费支出，年初未做预算，本年追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.67万元，主要是单位退休人员死亡抚恤支出，年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.78万元，主要是单位工伤人员伤残补助支出，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.22万元，主要是单位在职人员失业保险缴费支出，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出50.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.98万元，主要是单位在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是有调出人员，年末结转上缴财政存量资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.4万元，主要是单位在职人员工伤保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出81.18万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.18万元，主要是单位在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加住房公积金缴费支出。

5.粮油物资储备支出2.4万元，具体包括：

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2.4万元，完成年初预算的55.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩项目经费、节约资金，年末结转上缴财政存量资金。

6.灾害防治及应急管理支出15万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）15万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出48.81万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出48.81万元。年初未做预算，财政拨上结转存量资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

盘锦市高质量发展服务中心2021年无此类资金决算，国有资本经营预算财政拨款支出为0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.55万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车运行维护及公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费8.69万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无任何增减变动，均为0万元，主要是本单位2020、2021年无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.86万元，占“三公”经费支出的8.69%。完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出。2021年国内公务接待累计20批次、200人、0.86万元，主要用于项目推进、开展、竣工、监督等业务加班加点盒饭费；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要本单位无外事接待预算也无支出。2021年公务接待费支出比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费8.69万元，占“三公”经费支出的86.99%。完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。比上年增加0.32万元，增长3.82%，主要是我单位两台公务用车年限较长，车辆老化，需及修理及车辆燃油费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.69万元，主要是车辆燃油费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.08万元，其中：人员经费1313.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费113.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市高质量发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积1655.12平方米，价值90.7万元，其中：办公用房面积1655.12平方米，价值90.7万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆4辆，价值79.59万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是保留用车。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1154.44万元，自评得分87.5分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

我单位没有特定目标类项目。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

32.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盘锦市高质量发展服务中心2021年度决算表

 

详见：一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2021年决算批复盘锦市高质量发展服务中心.XLS