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盘锦市发展和改革委员会 2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-25 浏览次数:25

 

 

 

 

 

 

盘锦市发展和改革委员会

2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分    盘锦市发展和改革委员会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦市发展改革委2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘锦市发展改革委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营纪录片财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 盘锦市发展与改革委员会概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划和地方规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

(二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规、市政府规章草案,按规定指导、协调全市招投标工作,建设全市统一规范的公共资源交易平台。

(三)统筹协调全市经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。综合协调全市宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观经济运行、总量平衡重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

(五)负责汇总分析全市财政 、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,会同有关部门负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革责任,研究经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(七)承担全市固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金,按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

(八)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展重大问题,会同有关部门拟订全市服务业 发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展,推进全市工业经济结构调整和产业升级。

(九)负责统筹推进全市城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴等发展战略、规划和重大政策,负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市参与“一带一路”建设工作。

(十)研究分析国内外和市内外市场状况,负责重要 商品总量平衡和宏观调控相关工作,编制全市重要 农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对出口问题计划进行调整。

(十一)负责全市社会发展与国发经济发展和政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、发政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

(十二)负责提出全市能源消费问题控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制方案并组织实施。拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全市煤炭行业管理工作,负责全市石油、天然气(包括天然气、煤层气和煤制气,不包括城镇燃气)管道保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十三)推进全市可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)研究全市国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十五)配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十六)贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的潜行法规,组织实施盘锦重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,负责粮食流通行业管理,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。负责储备基础设施的建设和管理,负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据本部门主要职责,市发改委内设17个科室、1个直属行政机构(正科级)。1个所属事业单位。

分别是机关党委办公室、经济运行调节科、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、工业科、社会发展科、利用外资与区域协作科(对辽东湾工作科)、财贸科、能源科、地区经济与资源利用科、交通运输科、油气管道科、价格收费管理科、储备规划与执法督察科、安全储备科(市国防动员委员会经济动员办公室)、盘锦市发展和改革委员会成本调查监审局、盘锦市高质量发展服务中心。

内设机构如下:

(一)机关党委办公室(办公室)

负责机关和所属单位党群工作。负责文电、机要、保密、档案、会务工作;负责机关财务、资产管理、安全稳定等工作;负责信访、宣传、政务公开、应急保障、督查督办工作和机关电子政务的组织实施;负责有关法律、行政法规和规章执行情况的监督检查和机关规范性文件合法性审核工作;负责机关行政复议、行政应诉工作;负责目标绩效考核工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、干部培训、队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作。统筹协调发改委人才工作职责。机关党委办公室与办公室合署办公。

(二)经济运行调节科

监测经济运行态势并相关政策建议,协调解决经济运行中的有关问题,提出有关政策建议和近期调控目标,负责能源运行调节和应急保障工作,协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素,组织重要物资的紧急调度,组织研究和提出全市经济安全和产业安全意见。

(三)国民经济综合科

提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,组织拟订国民经济和社会发展中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估,统筹协调全市经济社会发展总体规划与专项规划,研究提出城镇化发展战略、规划和政策,负责市级专项规划编制立项管理工作。组织拟订 和初稿 全市年度国民经济和社会发展计划,分析研究经济形势,进行宏观经济和社会发展的监测、预测和预警及对策建议,承担全市地区生产总值指标任务,承担市城市化工作领导小组办公室的日常工作。

(四)经济体制改革科

研究经济体制改革的重大问题,指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案,参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革,指导经济体制改革试点工作,建立全市统一规范的公共资源交易平台。按规定指导、协调全市招标工作,负责市综合评标专家库管理工作。

(五)固定资产投资科:

对全市固定资产投资运行情况进行监测、分析。承担组织争取中央预算内投资指标任务,会同有关部门规范政府投资项目审批,提出市本级基本建设投资规模、投资方向和安排意见。编制下达市本级基本建设投资计划,按权限审核市直部门基本建设项目,协调行政审批事项。做好中央预算内投资相关专项管理工作。组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划。统筹协调政府和社会资本合作工作,适时发布和组织推介政府和社会资本合作项目,督促检查全市政府和社会资本合作项目推进情况。

(六)农村经济科:综合分析农业和农村经济、县域经济发展情况,提出农村经济、县域经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展的重大题,衔接平衡农业、林业、渔业、畜牧业、水利、气象等行业及有关农村基础设施发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并协调实施。

(七)工业科

综合分析工业、高技术产业、数字经济发展形势,协调解决工业、高技术产业、数字经济发展中的重大问题,会同有关部门拟订全市促进工业、高技术产业、数字经济发展战略规划和相关综合性政策。组织拟订综合性产业政策。统筹全市工业、信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。统筹推进战备性新兴产业发展。

(八)社会发展科

研究提出全市社会发展战略,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划,协调卫生、文化、教育、体育、新闻出版和广播影视、旅游、民政等发展政策,编制社会发展投资计划,组织拟定全市基本公共服务体系发展规划,统筹推进基本公共服务体系建设,协调社会事业发展和改革的重大问题。综合分析全市就业与人力资源、收入分配和社会保障情况,协调解决相关重大问题。拟订 全市人口发展战略、规划和年度计划,研究提出统筹解决人口问题的政策建议。

(九)利用外资与区域协作科(对辽东湾工作科)

负责提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策,协调有关重大政策,会同有关部门负责全市外债总量控制、结构优化和监测工作,会同有关单位组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目,按规定权限,审核、申报外商投资重大项目、境外投资项目。负责国际合作工作。牵头开发区目录复核有关工作。负责跨区域合作与协同发展重大 事宜的组织和落实,协调指导推动全市对口支援(帮扶)工作,组织开展对口支援政策贯彻落实和规划执行的督促检查。组织研究辽宁沿海经济带等发展战略、规划、实施方案,统筹协调重大项目推进和经济合作工作。统筹推进全市参与“一带一路”建设相关工作。承担对口支援工作领导小组办公室日常工作。

(十)财贸信用科

研究分析全市财政、金融、价格政策。提出金融发展和直接融资发展战略和政策建议,组织和监管全市非上市公司发行企业(公司)债券,提出全市内外贸易发展战略,组织编制全市重要商品进出口总量计划并监督执行;研究提出现代物流业发展战略规划及流通领域重大基础设施建设项目。 统筹全市服务业发展,协调服务业发展中的重大问题,会同有关部门拟订服务业规划、战略和重大政策措施。协调解决中介组织发展中的重大问题。负责全市社会信用体系规划建设和综合管理,承担市服务业发展领导小组办公室和市社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

(十一)能源科

拟订并组织实施全市能源发展战略,中长期规划、年度计划和有关政策,协调能源发展和改革中的重大问题,推进能源体制改革有关工作,按照权限审核能源等基本建设项目,组织拟订新能源、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。负责全市煤炭行业管理工作。

(十二)地区经济与资源利用科

协调指导全市区域经济发展和协作,组织拟订区域经济发展规划及政策措施,组织编制重点流域(包含近岸海域)水环境综合治理规划,协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与拟订国土规划和土地政策,参与编制水资源综合平衡与节约利用规划、生态建设 与环境保护规划。组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济规划和政策措施并协调实施,牵头拟定能源消费总是控制工作方案并组织实施。

(十三)交通运输科(市国防动员委员会交通战备办化室)研判交通运输发展趋势,提出 交通运输发展战略和体制改革建议,负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,监测、分析交通运输发展状况,按照权限审核交通基本建设项目,承担市国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

(十四)油气管道科

拟定并组织实施石油、天然气管道发展规划、计划和政策,衔接油气市场供需平衡,协调油气体制改革有工作,负责全市石油天然气管道保护工作,协调处理管道保护的重大问题,指导监督有关单位履行管道保护义务,依法查处危害管道安全的违法行为。

(十五)价格收费管理科

贯彻执行国家、省价格政策并组织实施,监测预测价格变化趋势,拟定市管商品和服务价格。贯彻执行国家、省关于行政事业性收费以及公用事业、公益性服务、自然垄断商品等收费的政策法规,拟定相关收费标准管理办法并组织实施,监督检查商品和服务价格、有关收费标准的落实情况。

(十六)储备规划与执法督察科

负责研究提出全市粮食和物质储备总体发展规划,组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划,承担粮食和物资储备信息化建设工作。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全,依法组织对重大 案件查处和督查督办,组织指导粮食购销活动的监督检查;承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十七)安全储备科(市国防动员委员会经济动员办公室)承担所属物资储备单位安全存储和安全生产的监管,承担粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责拟订粮棉糖储备和市级救灾物资储备的规章制度,承担粮棉糖储备收购、储存、轮换、调拨、销售等管理工作,以及市级救灾物资储备的收储、轮换 和日常管理。承担粮棉糖市场监测预警和统计工作。按权限负责推动粮食产业经济发展有关工作,指导粮食加工业发展,负责军粮供应管理工作。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、技术规范并监督执行,指导科技创新、技术改造。组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

所属事业单位情况:

所属事业单位是盘锦市高质量发展服务中心,正县级独立核算事业单位,正县级领导指数1个,副县级领导指数4人,在职人员108人,其中:参公人员42人,非参公人员66人。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.盘锦市发展和改革委员会本级

2.盘锦市高质量发展服务中心

 

 

 

 

第二部分   盘锦市发展改革委2020年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5234.41万元,包括:

1.财政拨款收入4208.11万元,占收入总计的80.39%。其中:公共预算财政拨款收入3962.3万元,政府性基金收入245.81万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入30.15万元,占收入总计的0.58%。主要是银行利息及综合物资储备库项目前期费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余996.15万元,占收入总计的19.03%。主要是省拨付前期费,主要原因是由于当年拨付较晚,无法及时支付。

与上年相比,今年收入增加22.93万元,增加0.44%,主要原因:2020年增加了政府性基金收入,用于社会福利的彩票公益资金。

(二)支出总计4827.3万元,包括:

1.基本支出2594.3万元,占支出总计的53.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2298.14万元,对个人和家庭的补助支出65.91万元,商品和服务支出218.92万元,资本性支出11.13万元。

2.项目支出2232.99万元,占支出总计的46.26%。主要包括十四五规划项目等业务费用支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加846.39万元,增长21.26%,主要原因:增人增资及项目费用增加。

(三)年末结转和结余407.12万元。

主要是省拨付前期费,主要原因是由于经费拨付较晚,当年无法及时支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出4620.13万元,其中:基本支出2594.1万元,项目支出2026.03万元。上年相比,财政拨款支出增加644.3万元,增加16.21%,主要原因十四五规划项目费用增加。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4620.13万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出3044.86万元,占65.9%;社会保障和就业支出326.35万元,占7.06%;卫生健康支出86.62万元,占1.87%;住房保障支出137.44万元,占2.97%;粮油物资储备支出809.87万元,占17.53%;灾害防治及应急管理支出15万元,占0.32%;其他支出200万元,占4.33%。

1. 一般公共服务支出3044.86万元,具体包括:

(1)发展与改革事务支出3037.18万元,主要是行政运行、一般行政管理事务等支出。

(2)纪检监察事务支出7.68万元,主要为一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出326.35万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休19.92万元,主要是行政单位离休人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的100%。

2)事业单位离退休8.86万元,主要是事业单位离休人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的100%。

3)机关事业单位基本养老保险缴费190.5万元, 主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的100%。

4)死亡抚恤35.88万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%。

5)伤残抚恤3.44万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出86.62万元,包括:

1)行政单位医疗35.08万元,主要是行政单位机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

2)事业单位医疗49.56万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

4.住房保障支137.44万元,具体包括:

住房公积金137.44万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

5.粮油物资储备支出809.87万元,具体包括:

粮油事务支出809.87万元,完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出15万元,具体包括:

应急管理事务支出15万元,完成年初预算的100%。

7.其他支出200万元,完成年初预算的100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出200万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出200万元完成年初预算的81.36%,决算数小于年初预算数的原因主要是救灾物资储备库项目于2021年进行决算验收,待验收合格时支付剩余的项目工程款,年末结转暂上缴财政存量资金

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.93万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我局部门决算中公务用车加强管理压缩开支。与上年相比,今年“三公”经费支出增加6.77万元,增加82.97%,主要原因是人员增加、工作量增加等。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.56万元,公务用车购置及运行维护费13.37万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国的事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%均为0,无任何变动,主要是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费1.56万元,占“三公”经费支出的10.45%。完成年初预算的97.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待费加强管理,压缩开支等。

3. 公务用车购置及运行费13.37万元,占有“三公”经费支出的89.55%。完成年初预算的95.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理,压缩开支。比上年增加5.34万元,增加66.5%,主要是人员增加,工作量增加等原因。

其中:公务用车购置费0万元,本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.37万元,主要用于车辆维修及燃油支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有5

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.1万元,其中:人员经费2364.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费230.05万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度盘锦市发展与改革委员会机关运行经费支出230.05万元,比上年减少14.23万元,降低5.83%,主要原因是压缩成本,减少开支等。具体支出明细如下:其中:办公费34.52万元,印刷费20.82万元,手续费0.16万元,水费2.04万元,电费2.54万元,邮电费9.34万元,取暖费11.22万元,差旅费5.38万元,维修(护)费6.29万元,租赁费7.56万元,会议费5.75万元,公务接待费1.56万元,劳务费0.84万元,工会经费22.57万元,福利费1.86万元,公务用车运行维护费13.37万元,其他交通费52.42万元,其他商品和服务支出20.69万元,办公设备购置费11.13万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202012月31日,盘锦市发展改革委资产总额4145.25万元,其中:

1.土地、房屋及构筑物。面积1655.12平方米,价值90.70万元;

2.车辆。共有5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车3辆;

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台(套)

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目28个,涉及资金240.68万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是评价指标体系需要进一步完善;二是人员素质有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是在了解行业绩效共性指标的基础上,结合项目本身,设计真正体现项目效果的个性指标;二是加强绩效管理业务培训,积极学习绩效管理相关知识。

 

 

2.部门评价情况。我部门2020年度没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、反映客货运站(场)建设支出。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

41.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

42.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  盘锦市发展改革委2020年度决算报表

 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营纪录片财政拨款支出决算表

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